Transacciones de crédito / cheque

La Transacciones de crédito / cheque El informe proporciona información sobre todas las transacciones que ocurrieron en una cuenta de comerciante.

Agrega datos sobre facturación única y recurrente, refacturaciones, bruto, reembolsos, contracargos, anulaciones, cheques devueltos y deducciones de afiliados para el intervalo de fechas especificado.

Para acceder a la Transacciones de crédito / cheque informe:

1. Inicie sesión en Portal de administración.

2. Hacer clic en Informes.

3. Seleccionar Transacciones de crédito / cheque.

4. Hacer clic en Informe abierto.

Acceda al informe de transacciones de crédito/cheque en CCBill Admin.


5. Utilice el Fecha de inicio y Fecha de finalización campos para definir el intervalo de fechas del informe.

6. los Opciones El menú desplegable le permite seleccionar tipos de transacción específicos:

  • Todas. Mire todas las transacciones simultáneamente (menos las transacciones de prueba).
  • Tarjetas de crédito. Solo mostrar transacciones de tarjetas de crédito.
  • Cheques estadounidenses. Mostrar solo transacciones de cheques.
  • DÉBITO UE. Ver solo transacciones de débito de la UE.
  • Pago Directo. Mostrar solo transacciones de pago directo.
  • Facturación latinoamericana. Mostrar solo las transacciones de facturación de América Latina.
  • Pago iDEAL. Solo vea las transacciones de iDEAL Pay.
  • Pago GIRO. Mostrar solo transacciones GIRO Pay.
  • Transacciones de prueba. Mostrar solo transacciones de prueba.
Establezca los parámetros de búsqueda y el intervalo de fechas para el informe Transacciones de crédito/cheque.


7. Hay 8 Tipos de transacciones puede elegir marcando la casilla de verificación:

  • Facturación única. La Facturación Única incluirá transacciones de Facturación Única.
  • Periódico. Recurrente incluirá transacciones recurrentes.
  • Refacturar. La refacturación incluirá transacciones refacturadas.
  • Reembolso. El reembolso incluirá transacciones reembolsadas.
  • Contracargo. El contracargo incluirá las transacciones de contracargo.
  • Vacío. Anulado incluirá transacciones anuladas.
  • Devuelto. Devuelto incluirá transacciones ACH o Débito de la UE devueltas.
  • Afiliado. El afiliado incluirá las transacciones referidas por el afiliado.

8. Hacer clic en Ver informe.

Establezca parámetros de búsqueda para el informe Transacciones de crédito/cheque.


9. los Desglose por La sección le permite desglosar los datos por:

  • Sub-cuenta. Los datos se desglosan por subcuenta.
  • Método de pago. Los datos se desglosan por el método de pago que utilizó el consumidor.
  • Moneda. Los datos se desglosan por la moneda de la transacción.
Opciones para desglosar el informe Transacciones de crédito/cheque.


10. La ventana principal del informe se divide en 10 columnas:

  • Soltero. El número de transacciones únicas no recurrentes que ocurrieron en el intervalo de fechas seleccionado.
  • $X.XX. El monto total en dólares estadounidenses obtenido de transacciones únicas (no recurrentes).
  • X (enlace). El hipervínculo es el número de transacciones únicas (no recurrentes) en ese período. Si hace clic en el enlace, aparecerá una lista de los ID de suscripción para transacciones individuales.
  • X.XX%. El porcentaje de transacciones únicas (no recurrentes) en comparación con el número total de transacciones que se muestran en la columna Bruto.
  • Periódico. El número de transacciones recurrentes que tuvieron lugar en el intervalo de fechas seleccionado.
    • $X.XX. El monto total en dólares estadounidenses obtenido de transacciones recurrentes.
    • X (enlace). El hipervínculo representa el número de transacciones recurrentes en ese período. Si hace clic en el enlace, aparecerá una lista de los ID de suscripción para transacciones recurrentes individuales.
    • X.XX%. El porcentaje de transacciones no recurrentes en comparación con el número total de transacciones que se muestran en la columna Bruto.
  • Refacturar. El número de refacturaciones que ocurrieron en el intervalo de fechas seleccionado.
    • $X.XX. El monto total en dólares estadounidenses obtenido de las refacturaciones.
    • X (enlace). El número de refacturaciones en el período seleccionado. Si hace clic en el enlace, aparecerá una lista de ID de suscripción para refacturaciones individuales.
    • X.XX%. El porcentaje de refacturaciones en comparación con el número total de transacciones que se muestran en la columna Bruto.
  • Bruto. El número de transacciones únicas, recurrentes y de refacturación en el intervalo de fechas definido.
    • $X.XX. El monto total en dólares estadounidenses ganado en el intervalo de fechas especificado.
    • X (enlace). El número de transacciones Únicas, Recurrentes y Refacturadas. Si hace clic en el enlace, aparecerá una lista de los ID de suscripción para transacciones individuales.
    • X.XX%. El porcentaje de las ventas totales. El valor siempre debe ser 100%.
  • Reembolso. El número de reembolsos que ocurrieron en el intervalo de fechas seleccionado.
    • $X.XX. El monto total en dólares estadounidenses que se reembolsó.
    • X (enlace). El número de reembolsos en el período seleccionado. Si hace clic en el enlace, aparecerá una lista de los ID de suscripción para reembolsos individuales.
    • X.XX%. El porcentaje de refacturaciones en comparación con el número total de transacciones que se muestran en la columna Bruto.
Descripciones de las columnas en el informe Transacciones de crédito/cheque.


  • Contracargo. El número de contracargos que ocurrieron en el intervalo de fechas seleccionado.
    • $X.XX. El monto total en dólares estadounidenses que se devolvió.
    • X (enlace). El número de contracargos en el período seleccionado. Si hace clic en el enlace, aparecerá una lista de ID de suscripción para devoluciones de cargo individuales.
    • X.XX%. El porcentaje de contracargos en comparación con el número total de transacciones que se muestran en la columna Bruto.
  • Vacío. El número de transacciones anuladas que ocurrieron en el intervalo de fechas seleccionado.
    • $X.XX. El monto total en dólares estadounidenses que se anuló.
    • X (enlace). El número de transacciones anuladas en el período seleccionado. Si hace clic en el enlace, aparecerá una lista de los ID de suscripción para anulaciones individuales.
    • X.XX%. El porcentaje de anulaciones en comparación con el número total de transacciones que se muestran en la columna Bruto.
  • Devuelto. El número de pagos ACH o Débito UE devueltos que ocurrieron en el intervalo de fechas seleccionado.
    • $X.XX. El monto total en dólares estadounidenses de los pagos ACH o Débito de la UE devueltos.
    • X (enlace). El número de pagos ACH o Débito UE devueltos en el período seleccionado. Si hace clic en el enlace, aparecerá una lista de los ID de suscripción para devoluciones individuales.
    • X.XX%. El porcentaje de pagos ACH o Débito UE devueltos en comparación con el número total de transacciones que se muestran en la columna Bruto.
  • Ventas de afiliados. Transacciones referidas por afiliados que ocurrieron en el rango de fechas seleccionado.
    • $X.XX. El monto total en dólares estadounidenses por transacciones referidas por afiliados.
  • Red. El valor neto se calcula deduciendo las devoluciones de cargo, las anulaciones, los reembolsos y los pagos devueltos de las transacciones que generan ingresos.
    • $X.XX. El monto neto en dólares estadounidenses ganado durante el intervalo de fechas seleccionado.
    • X.XX%. Porcentaje de ingresos netos en relación con el valor bruto en USD.